12. PODACI O ODOBRENIM I REALIZOVANIM SREDSTVIMA U 2014. GODINI

Šifra izvora	Ekonomska šifra	Ukupna (odobrena) sredstva*	Izmenjena sredstva tokom godine**	Realizovana sredstva u 2014. godini	
01	PRIHODI IZ BUDžETA				
01	411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih	696.354.00	667.587.000	641.297.000	
01	412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca	124.647.000	119.498.000	114.926.000	
01	413 – Naknade u naturi	4.700.000	4.700.000	516.000	
01	414 – Socijalna davanja zaposlenima	3.771.000	3.771.000	3.536.000	
01	415 – Naknade troškova za zaposlene	44.880.000	44.880.000	38.483.000	
01	416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	5.500.000	5.500.000	5.328.000	
01	421 – Stalni troškovi	850.000.000	707.598.000	660.472.000	
01	422 – Troškovi putovanja	734.000	734.000	703.000	
01	423 – Usluge po ugovoru	257.520.000	257.520.000	230.983.000	
01	424 – Specijalizovane usluge	3.576.000	4.226.000	3.825.000	
01	425 – Tekuće popravke i održavanje	376.300.000	376.300.000	298.408.000	
01	426 – Materijal 	529.000.000	529.000.000	484.030.000	
01	482 – Porezi, obavezne takse i kazne	12.000.000	13.300.000	13.000.000	
01	483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova	0.000	16.403.000	16.275.000	
01	511 – Zgrade i građevinski objekti	19.500.000	35.400.000	11.034.000	
01	512 – Mašine i oprema	30.588.000	36.738.000	30.354.000	
01	515 – Nematerijalna imovina	1.319.616.000	1.159.428.000	1.152.834.000	
					
01	UKUPNO	4.278.686.000	3.982.583.000	3.706.004.000	

					
UKUPNO ZA BUDžETSKU GODINU: 2014	4.278.686.000	3.982.583.000	3.706.004.000	

*Sredstva odobrena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/2013)
**Odobrena  sredstva Zakonm o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 116/14) uklјučujući i druge izmene tokom godine (promena aproprijacije, sredstva iz tekuće budžetske rezerve)

PODACI O PLANIRANIM I ODOBRENIM SREDSTVIMA U 2015. GODINI
PODACI O PLANIRANIM SREDSTVIMA U 2016. GODINI

Šifra izvora	Ekonomska šifra	2015. godina	2016. godina	
01		Planirana sredstva*	Odobrena sredstva**	Planirana sredstva***	
	Programska aktivnost/projekat				
	0007-Investiciono i tekuće održavanje				
01	425 – Tekuće popravke i održavanje	320.000.000	320.000.000	260.000.000	
01	426 – Materijal	528.534.000	528.534.000	452.000.000	
01	511 – Zgrade i građevinski objekti	45.400.000	45.400.000	30.000.000	
01	512 – Mašine i oprema	36.738.000	36.738.000	35.000.000	
	0008-Informac.-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge				
01	421 – Stalni troškovi	120.000.000	120.000.000	130.000.000	
01	423 – Usluge po ugovoru	225.583.000	225.583.000	248.000.000	
01	424 – Specijalizovane usluge	4.500.000	4.500.000	3.900.000	
01	515 – Nematerijalna imovina	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	0009-Administracija i upravljanje				
01	411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih	561.512.000	561.512.000	550.282.000	
01	412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca	100.511.000	100.511.000	98.501.000	
01	413 – Naknade u naturi	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
01	414 – Socijalna davanja zaposlenima	3.771.000	3.771.000	4.300.000	
01	415 – Naknade troškova za zaposlene	40.000.000	40.000.000	37.000.000	
01	416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	4.100.000	4.100.000	3.000.000	
01	421 – Stalni troškovi	580.000.000	580.000.000	583.599.000	
01	422 – Troškovi putovanja	1.800.000	1.800.000	1.700.000	
01	423 – Usluge po ugovoru	25.500.000	25.500.000	25.500.000	
01	482 – Porezi, obavezne takse i kazne	15.300.000	15.300.000	15.300.000	
01	483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova	5.000.000	5.000.000	12.000.000	
01	485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane držav.org.	0	0	1.500.000	
01	515 – Nematerijalna imovina	450.000	450.000	550.000	
	5001-Nabavka softverskih licenci-Kapitalni projekat				
01	515 – Nematerijalna imovina	1.358.620.000	1.358.620.000	176.000.000	
	5005-Uspostavljanje CERT-a				
01	512 -  Mašine i oprema			20.000.000	
01	515 – Nematerijalna imovina			7.000.000	
	5006-Održavanje softverskih licenci				
01	515 – nematrijalna imovina			1.400.000.000	
01	UKUPNO	3.991.419.000	3.991.419.000	4.109.232.000	
UKUPNO ZA BUDžETSKU GODINU	3.991.419.000	3.991.419.000	4.109.232.000	
PODACI O PLANIRANIM I ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA 2016. GODINU 
Šifra izvora	Ekonomska šifra	2016. godina	
01		Planirana sredstva	* Odobrena sredstva	
	Programska aktivnost/projekat			
	0007-Investiciono i tekuće održavanje			
01	425 – Tekuće popravke i održavanje	260.000.000	260.000.000	
01	426 – Materijal	452.000.000	452.000.000	
01	511 – Zgrade i građevinski objekti	30.000.000	30.000.000	
01	512 – Mašine i oprema	35.000.000	35.000.000	
	0008-Informac.-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge			
01	421 – Stalni troškovi	130.000.000	130.000.000	
01	423 – Usluge po ugovoru	248.000.000	248.000.000	
01	424 – Specijalizovane usluge	3.900.000	3.900.000	
01	515 – Nematerijalna imovina	10.000.000	10.000.000	
	0009-Administracija i upravlјanje			
01	411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih	550.282.000	550.282.000	
01	412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca	98.501.000	98.501.000	
01	413 – Naknade u naturi	4.100.000	4.100.000	
01	414 – Socijalna davanja zaposlenima	4.300.000	4.300.000	
01	415 – Naknade troškova za zaposlene	37.000.000	37.000.000	
01	416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	3.000.000	3.000.000	
01	421 – Stalni troškovi	583.599.000	583.599.000	
01	422 – Troškovi putovanja	1.700.000	1.700.000	
01	423 – Usluge po ugovoru	25.500.000	25.500.000	
01	482 – Porezi, obavezne takse i kazne	15.300.000	15.300.000	
01	483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova	12.000.000	12.000.000	
01	485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane držav.org.	1.500.000	1.500.000	
01	515 – Nematerijalna imovina	550.000	550.000	
	5001-Nabavka softverskih licenci-Kapitalni projekat			
01	515 – Nematerijalna imovina	176.000.000	176.000.000	
	5005-Uspostavlјanje CERT-a			
01	512 -  Mašine i oprema	20.000.000	20.000.000	
01	515 – Nematerijalna imovina	7.000.000	7.000.000	
	5006-Održavanje softverskih licenci			
01	515 – nematrijalna imovina	1.400.000.000	1.400.000.000	
01	UKUPNO	4.109.232.000	4.109.232.000	
UKUPNO ZA BUDžETSKU GODINU	4.109.232.000	4.109.232.000	
*Sredstva odobrena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 103/2015)