12. ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ СРЕДСТВИМА У 2014. ГОДИНИ

Шифра извора	Економска шифра	Укупна (одобрена) средства*	Измењена средства током године**	Реализована средства у 2014. години	
01	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				
01	411 – Плате, додаци и накнаде запослених	696.354.00	667.587.000	641.297.000	
01	412 – Социјални доприноси на терет послодавца	124.647.000	119.498.000	114.926.000	
01	413 – Накнаде у натури	4.700.000	4.700.000	516.000	
01	414 – Социјална давања запосленима	3.771.000	3.771.000	3.536.000	
01	415 – Накнаде трошкова за запослене	44.880.000	44.880.000	38.483.000	
01	416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	5.500.000	5.500.000	5.328.000	
01	421 – Стални трошкови	850.000.000	707.598.000	660.472.000	
01	422 – Трошкови путовања	734.000	734.000	703.000	
01	423 – Услуге по уговору	257.520.000	257.520.000	230.983.000	
01	424 – Специјализоване услуге	3.576.000	4.226.000	3.825.000	
01	425 – Текуће поправке и одржавање	376.300.000	376.300.000	298.408.000	
01	426 – Материјал 	529.000.000	529.000.000	484.030.000	
01	482 – Порези, обавезне таксе и казне	12.000.000	13.300.000	13.000.000	
01	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0.000	16.403.000	16.275.000	
01	511 – Зграде и грађевински објекти	19.500.000	35.400.000	11.034.000	
01	512 – Машине и опрема	30.588.000	36.738.000	30.354.000	
01	515 – Нематеријална имовина	1.319.616.000	1.159.428.000	1.152.834.000	
					
01	УКУПНО	4.278.686.000	3.982.583.000	3.706.004.000	

					
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКУ ГОДИНУ: 2014	4.278.686.000	3.982.583.000	3.706.004.000	

*Средства одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 110/2013)
**Одобрена  средства Законм о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 116/14) укључујући и друге измене током године (промена апропријације, средства из текуће буџетске резерве)

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ И ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА У 2015. ГОДИНИ
ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА У 2016. ГОДИНИ

Шифра извора	Економска шифра	2015. година	2016. година	
01		Планирана средства*	Одобрена средства**	Планирана средства***	
	Програмска активност/пројекат				
	0007-Инвестиционо и текуће одржавање				
01	425 – Текуће поправке и одржавање	320.000.000	320.000.000	260.000.000	
01	426 – Материјал	528.534.000	528.534.000	452.000.000	
01	511 – Зграде и грађевински објекти	45.400.000	45.400.000	30.000.000	
01	512 – Машине и опрема	36.738.000	36.738.000	35.000.000	
	0008-Информац.-комуникационе, опште и специјализоване услуге				
01	421 – Стални трошкови	120.000.000	120.000.000	130.000.000	
01	423 – Услуге по уговору	225.583.000	225.583.000	248.000.000	
01	424 – Специјализоване услуге	4.500.000	4.500.000	3.900.000	
01	515 – Нематеријална имовина	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	0009-Администрација и управљање				
01	411 – Плате, додаци и накнаде запослених	561.512.000	561.512.000	550.282.000	
01	412 – Социјални доприноси на терет послодавца	100.511.000	100.511.000	98.501.000	
01	413 – Накнаде у натури	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
01	414 – Социјална давања запосленима	3.771.000	3.771.000	4.300.000	
01	415 – Накнаде трошкова за запослене	40.000.000	40.000.000	37.000.000	
01	416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	4.100.000	4.100.000	3.000.000	
01	421 – Стални трошкови	580.000.000	580.000.000	583.599.000	
01	422 – Трошкови путовања	1.800.000	1.800.000	1.700.000	
01	423 – Услуге по уговору	25.500.000	25.500.000	25.500.000	
01	482 – Порези, обавезне таксе и казне	15.300.000	15.300.000	15.300.000	
01	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000	5.000.000	12.000.000	
01	485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држав.орг.	0	0	1.500.000	
01	515 – Нематеријална имовина	450.000	450.000	550.000	
	5001-Набавка софтверских лиценци-Капитални пројекат				
01	515 – Нематеријална имовина	1.358.620.000	1.358.620.000	176.000.000	
	5005-Успостављање ЦЕРТ-а				
01	512 -  Машине и опрема			20.000.000	
01	515 – Нематеријална имовина			7.000.000	
	5006-Одржавање софтверских лиценци				
01	515 – нематријална имовина			1.400.000.000	
01	УКУПНО	3.991.419.000	3.991.419.000	4.109.232.000	
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКУ ГОДИНУ	3.991.419.000	3.991.419.000	4.109.232.000	
ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ И ОДОБРЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА 2016. ГОДИНУ 
Шифра извора	Економска шифра	2016. година	
01		Планирана средства	* Одобрена средства	
	Програмска активност/пројекат			
	0007-Инвестиционо и текуће одржавање			
01	425 – Текуће поправке и одржавање	260.000.000	260.000.000	
01	426 – Материјал	452.000.000	452.000.000	
01	511 – Зграде и грађевински објекти	30.000.000	30.000.000	
01	512 – Машине и опрема	35.000.000	35.000.000	
	0008-Информац.-комуникационе, опште и специјализоване услуге			
01	421 – Стални трошкови	130.000.000	130.000.000	
01	423 – Услуге по уговору	248.000.000	248.000.000	
01	424 – Специјализоване услуге	3.900.000	3.900.000	
01	515 – Нематеријална имовина	10.000.000	10.000.000	
	0009-Администрација и управљање			
01	411 – Плате, додаци и накнаде запослених	550.282.000	550.282.000	
01	412 – Социјални доприноси на терет послодавца	98.501.000	98.501.000	
01	413 – Накнаде у натури	4.100.000	4.100.000	
01	414 – Социјална давања запосленима	4.300.000	4.300.000	
01	415 – Накнаде трошкова за запослене	37.000.000	37.000.000	
01	416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	3.000.000	
01	421 – Стални трошкови	583.599.000	583.599.000	
01	422 – Трошкови путовања	1.700.000	1.700.000	
01	423 – Услуге по уговору	25.500.000	25.500.000	
01	482 – Порези, обавезне таксе и казне	15.300.000	15.300.000	
01	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000	12.000.000	
01	485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држав.орг.	1.500.000	1.500.000	
01	515 – Нематеријална имовина	550.000	550.000	
	5001-Набавка софтверских лиценци-Капитални пројекат			
01	515 – Нематеријална имовина	176.000.000	176.000.000	
	5005-Успостављање ЦЕРТ-а			
01	512 -  Машине и опрема	20.000.000	20.000.000	
01	515 – Нематеријална имовина	7.000.000	7.000.000	
	5006-Одржавање софтверских лиценци			
01	515 – нематријална имовина	1.400.000.000	1.400.000.000	
01	УКУПНО	4.109.232.000	4.109.232.000	
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКУ ГОДИНУ	4.109.232.000	4.109.232.000	
*Средства одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 103/2015)